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2016年度漳州市总工会部门决算说明
增加日期:2017年07月25日   信息来源:   发布单位:

 

 

2016年度漳州市总工会部门决算说明

按照《漳州市财政局关于批复漳州市总工会2016年度部门决算的通知》(漳财决批〔2017〕1号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州市总工会是统一的中国工会的市级地方工会组织,是我市各级工会的领导机关。漳州市总工会在中共漳州市委和福建省总工会领导下开展工作。其主要工作任务是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针、政策,围绕党和国家工作大局及市委、省总工会的工作部署,确定和实施本市工会工作指导思想和工作任务,贯彻执行市工会代表大会的各项决议。

(二)依照《工会法》和《中国工会章程》及相关法律法规,履行维护职工合法权益的基本职责,维护好职工的经济利益、政治权益和文化精神权益

(三)参与和做好劳动关系协调工作,促进建立和完善劳动关系三方协商会议制度、平等协商集体合同制度和劳动保护群体监督机制,开展劳动关系矛盾和职工重大伤亡事故的调查处理,突出维护好职工劳动权益。

(四)组织和代表职工参与国家社会事务和企业单位民主管理,督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度。

(五)宣传党的路线、方针、政策,深入开展职工思想道德和科技文化教育。

(六)广泛实施工会送温暖工程,为职工群众办实事好事。

(七)开展涉及职工合法权益重大问题的调查和研究,及时向市委、市政府反映职工的思想,愿望和要求,提出工会的建议和主张。

(八)指导基层单位工会组建工作和基层工会自身建设,协助县(市、区)党委和市直有关部门党组(党委)管理同级工会领导班子和领导干部。组织、协调、指导全市工会干部教育培训工作。

(九)协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐评选工作;做好全国、省、市五一奖章(先进个人)、五一奖状(先进单位)的推荐评选工作。负责市级以上劳动模范活动者的管理和服务工作。

(十) 负责全市工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作,做到收好、管好、用好工会经费。

(十一)指导和协调市直产业工会工作。

(十二)管理本工会机关和直属企事业单位的党建、纪检、监察、人事劳动工资、计划生育、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。

(十三)承办市委、市政府、省总工会交办的各项工作。

二、部门预算单位基本情况

漳州市总工会包括9个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市总工会

工会渠道

26

25

漳州市工人文化宫

差额拨款

20

11

漳州工人温泉疗养院

差额拨款

25

15

漳州市工人服务社

自收自支

6

5

三、部门主要工作总结

2016年,漳州市总工会主要任务是:全市各级工会在市委和上级工会的正确领导下,认真贯彻落实市委市政府和省总的决策部署和工作要求,紧扣全市中心工作,服务经济社会发展大局,依法履职,探索创新,为富美漳州建设作出了应有的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全面从严治党持续加强。一是认真学习贯彻十八届六中全会精神各级工会紧密结合开展“两学一做”学习教育,深入开展十八届六中全会精神学习宣传活动,特别是重点学习习总书记系列重要讲话及省、市委党的群团工作会议精神。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制,认真履行“一岗双责”,切实担负起党组全面从严治党的主体责任。在全省率先完成在全市各县(市、区)总工会建立党组。认真贯彻落实中央八项规定要求,召开全市工会党风廉政建设座谈会,开展“1+X”工会经费管理使用专项督查。截至去年12月底,共督查基层工会556家。三是加强制度建设和内部监督。出台《关于进一步加强市总工会机关及直属事业单位管理的意见》,规范“三重一大”决策行为,对于重点项目决策、大笔资金支出、干部任免等问题均能坚持党组或办公会议集体研究决定。严格控制“三公”经费开支,压缩公务接待费用,确保廉政风险防控和各项规定落实到位。

(二)建功立业活动蓬勃开展。一是劳动竞赛持续深化。围绕市委市政府“三个建设年”活动主题,推动劳动竞赛向重点工程、非公企业、现代服务业拓展。举办“中国梦·劳动美”第三届职工数控车工、焊工、电工技能大赛开展全市万名职工技能培训活动,全市各级工会举办劳动竞赛200多场,近15万名职工踊跃参加。涌现3个劳模工作室、2个工人先锋号。二是职工素质不断提升。全市工会紧扣时代脉搏,广泛运用电视、报刊等传统媒体和官网、微信等新媒体宣传党的路线方针政策。市总及9个县(市、区)总工会已开通微信公众号,传递正能量。举办第四届职工“五小”创新竞赛活动,选树141个“五小”创新项目、115创新能手,涌现出30名“漳州市金牌工人”。三是劳模引领作用显著增强。大力弘扬劳模精神,编印《漳州市劳模风采录》,省总张广敏主席亲自为书作序。推荐表彰2位同志为“全国五一劳动奖章”、5个单位为“省五一劳动奖状”、23位同志为“省五一劳动奖章”。评选市五一劳动奖状28个、市五一劳动奖章105名。全市创建12个省级示范性劳模工作室,市劳模服务中心建成投入使用。首次组织240名市劳模(省五一劳动奖章获得者)赴省内职工疗养基地疗休养。健全完善服务管理劳模“档案管理制度”、“体检休养制度”、“困难帮扶制度”等三项制度,广大劳模先进的荣誉感进一步增强

(三)工会基层基础不断夯实。一是基层组织和会员数保持增长。全市全年新建企业工会2093家,累计建立企业工会26887家,企业工会组建率达92.7%,超省总任务数7.7个百分点;全市新发展企业工会会员3.44万人,累计发展企业会员68.83万人,职工入会率达95.1%,超省总任务数10.1个百分点。二是基层规范化建设不断加强。全市各县(市、区)均已落实乡镇工会机构设置与人员编制、职数。省人大副主任、省总工会主席张广敏在《夯实基础服务基层--漳州市总工会着力加强乡镇工会组织建设》信息专报件上给予批示充分肯定。三是组织机制改革稳步推进。选举省劳模黄景图同志为市总工会兼职副主席,增补12名一线职工、劳模代表为市总委员。市、县(市、区)总工会委员会中一线劳动模范和一线职工的比例提高到15%以上,常委会中劳动模范和一线职工的比例提高到12%以上,领导班子中均有1名劳动模范的一线职工或农民工兼职副主席。加强工会干部协管,有9个县(市、区)总工会常务副主席在去年县级党委换届中当选同级党委委员或候补委员,6名市、县总工会负责人当选同级人大常委或政协常委。

    (四)工会维权与服务能力不断提高。一是源头参与作用有效发挥。全市各县(市、区)充分利用联席会议制度平台,在维护职工权益方面发挥重大作用,开展工资集体协商“要约行动月”活动,全市应开展要约企业22764家,已发出要约4436份,覆盖企业21745家,应约企业19406家,工资集体协商签订率达89%。二是法律维权显著增强。市、县总工会均设立职工法律援助工作站,劳动争议巡回法庭,一年来,全市各级工会全年受理职工信访(含上级工会信访交办件)318件,办结率100%。三是职工生命健康权益得到有力维护。深入开展“安康杯”竞赛活动,3335家企业、32.87万名职工参与,群众性安全生产工作取得新进展。四是“四送”活动成效显著。“两节”期间,全市工会走访慰问困难职工和困难劳模家庭6000余户,发放慰问金近1000万元。17.1万名职工参加第六期职工医疗互助活动,至去年12月底,第五期活动共补助职工5537人次,补助金额1034.69万元。开展“夏送清凉”活动,全市各级工会筹措慰问资金近1000万元,以农民工为主要对象,慰问高温建设项目工地的一线职工10万余人。金秋助学活动持续开展,市县两级工会筹措资金163.1万元,资助506名困难职工(农民工)子女上大学;结合精准扶贫,将助学范围扩大到全市17个欠发达乡镇困难家庭,共安排专项帮扶资金13.4万元,帮助90名欠发达乡镇困难家庭子女就学。

(五)职工文化建设取得突破。以深入开展“中国梦.劳动美”主题教育活动为重要内容,大力推进职工文化活动中心(工人文化宫)建设。市政府高度重视,政府办名义出台《关于推进全市职工文化活动阵地(工人文化宫)建设的实施意见》。目前龙海、东山等地前期工作已完成,准备开工建设。

(六)推进脱贫攻坚精准有力。市总工会积极响应市委市政府“一大攻坚战”号召,出台《关于推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》,大力实施“123”工会精准扶贫工作机制,着力为困难职工做好帮扶服务。拨付专项扶贫帮扶资金20万元支持平和国强乡,落实县总工会与3个省级扶贫开发重点县总工会结对帮扶机制,市、县总工会共安排帮扶资金90万元扶持建设“一县一项目”,3个省级扶贫开发县帮扶建设项目已完成建设。抓好云霄县马铺乡峰头村挂钩贫困帮扶,安排扶贫资金3万元支持峰头村“美丽乡村”村容整治项目及市总机关干部挂钩的8户贫困户帮扶慰问

(七)工会各项工作统筹推进。信息调研成绩突出。全国88个地市级工会排第15名,全省各地市工会排第3名,获全市党委信息工作先进单位。推荐6篇论文参加省工人运动研究会2016年度优秀论文征集活动,2篇荣获一等奖,为历来最佳成绩财务经审工作稳中求进。全年上缴工会经费完成省总下达任务的103%,比增9.17%。强化经费审查工作规范化建设,突出“下审一级”,对县级工会实行全覆盖审计,2015年度市总经审工作规范化建设考核被省总评为A级单位。对口援疆工作成效明显。组团赴新疆昌吉、木垒考察慰问,接待昌吉州、木垒县劳模来漳疗休养。与木垒县总工会签订《2016年漳州市对口援助木垒县总工会项目实施方案》,安排援助资金20万元,从民生、文化等七项内容进行对口援助。一年来,安全生产、信访保密、计划生育、老干部、重大项目征迁等工作在推动全局工作中发挥了积极作用,取得了新的成绩。

2016年市总工会先后荣获“福建省百万职工‘五小’创新大赛组织奖”“2015年度市直机关绩效考评优秀单位”、“2011-2015年全市法治宣传教育先进集体”、“市直机关党建引领发展 推进三个建设年和一大攻坚战十佳案例”等称号。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市总工会年初结转和结余 0.00万元,本年收入1933.47万元,本年支出 1933.47 万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2016本年收入1933.47万元,比2015年决算数增加 240.85 万元,增长 14.23 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入1933.47万元,其中政府性基金 0.00万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 亿元。

6. 其他收入 0.00 亿元。

(二)2016本年支出 1933.47 万元,比2015年决算数增加 240.85 万元,增长 14.23 %具体情况如下:

1. 基本支出 1933.47 万元。其中,人员支出 654.46 万元,公用支出 1279.01 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 1933.47 万元,比2015年决算数增加 240.85 万元,增长 14.23 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)“事业运行”7.35万元,较2015年决算数增加 7.35 万元。主要原因是增加事业单位在职人员社会保障经费。

(二)“其他群众团体事务支出”71.76 万元,较2015年决算数减少55.68万元,减少43.69 %。主要原因是2015年多申请劳模评选经费49万元。

(三)“其他一般公共服务支出”291.00万元,较2015年决算数增加164.48万元,增长130%。主要原因是2016年项目支出增加困难劳模补助40万元,市直劳模体检40万元,市直劳模疗休养80万元。

(四)“归口管理的行政单位离退休”49.10万元,较2015年决算数增加37.12万元,增长309.77%。主要原因是增加行政单位离退休人员费用。

(五)“事业单位离退休”149.05万元,较2015年决算数减少131.61万元,减少46.89%。主要原因是事业单位2016年下半年退休人员经费由社保中心负担。

(六)“未归口管理的行政单位离退休” 81.78万元,较2015年决算数减少56.13万元,减少40.70%。主要原因是行政单位2016年下半年退休人员经费由社保中心负担。

(七)“其他行政事业单位离退休支出”14.19万元,较2015年决算数增加14.19万元。主要原因是增加事业单位离退休人员费用

(八)“行政单位医疗”23.23万元,较2015年决算数增加4.73万元,增加25.56%。主要原因是增加在职人员医疗保险社会保障经费。

(九)“ 其他支出”1246.01万元,较2015年决算数增加279.66万元,增加28.94%。主要原因是财政供养单位工会经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位无此项目.

由于财政对漳州市总工会没有行政经费补助,因此,漳州市总工会决算中的政府性基金为零。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况   

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元,同比下降(增长)0.00 %。(本单位无此项目)

说明:由于财政对漳州市总工会没有行政经费补助,因此,漳州市总工会决算中的“三公经费”为零。

八、机关运行经费支出情况

本单位无此项目。

说明:由于财政对漳州市总工会没有行政经费补助,因此,漳州市总工会决算中的机关运行经费为零。

九、政府采购情况

本单位无此项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

漳州市总工会.xls

 

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