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漳州市总工会2017年度部门决算说明
增加日期:2018年07月25日   信息来源:   发布单位:

漳州市总工会2017年度部门决算说明

 

按照《漳州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(漳财建决批〔2018〕1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市总工会是统一的中国工会的市级地方工会组织,是我市各级工会的领导机关。漳州市总工会在中共漳州市委和福建省总工会领导下开展工作。其主要工作任务是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针、政策,围绕党和国家工作大局及市委、省总工会的工作部署,确定和实施本市工会工作指导思想和工作任务,贯彻执行市工会代表大会的各项决议。

(二)依照《工会法》和《中国工会章程》及相关法律法规,履行维护职工合法权益的基本职责,维护好职工的经济利益、政治权益和文化精神权益。

(三)参与和做好劳动关系协调工作,促进建立和完善劳动关系三方协商会议制度、平等协商集体合同制度和劳动保护群体监督机制,开展劳动关系矛盾和职工重大伤亡事故的调查处理,突出维护好职工劳动权益。

(四)组织和代表职工参与国家社会事务和企业单位民主管理,督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度。

(五)宣传党的路线、方针、政策,深入开展职工思想道德和科技文化教育。

(六)广泛实施工会送温暖工程,为职工群众办实事好事。

(七)开展涉及职工合法权益重大问题的调查和研究,及时向市委、市政府反映职工的思想,愿望和要求,提出工会的建议和主张。

(八)指导基层单位工会组建工作和基层工会自身建设,协助县(市、区)党委和市直有关部门党组(党委)管理同级工会领导班子和领导干部。组织、协调、指导全市工会干部教育培训工作。

(九)协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐评选工作;做好全国、省、市五一奖章(先进个人)、五一奖状(先进单位)的推荐评选工作。负责市级以上劳动模范活动者的管理和服务工作。

(十) 负责全市工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作,做到收好、管好、用好工会经费。

(十一)指导和协调市直产业工会工作。

(十二)管理本工会机关和直属企事业单位的党建、纪检、监察、人事劳动工资、计划生育、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。

(十三)承办市委、市政府、省总工会交办的各项工作。

二、部门决算单位基本情况

漳州市总工会包括9个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市总工会

工会渠道

27

27

漳州市工人文化宫

差额拨款

20

11

漳州工人温泉疗养院

差额拨款

25

11

漳州市工人服务社

自收自支

6

5

 

三、部门主要工作总结

2017年,漳州市总工会主要任务是:在市委和省总工会的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署,充分发挥工会组织的优势和特点紧.服务经济社会发展大局,依法履职,探索创新,为富美漳州建设作出了应有的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)强化思想引领,把牢正确政治方向。在职工中广泛开展“中国梦·劳动美--喜迎党的十九大”主题教育系列活动。十九大胜利闭幕后,迅速在全市职工中掀起学习宣传贯彻十九大精神热潮。市总工会针对不同群体,先后举办全市工会学习贯彻党的十九大精神工作会议、全市大中型工会主席培训班、全市劳模学习贯彻党的十九大精神座谈会、学习宣传贯彻党的十九大精神百名工人理论骨干培训班等班次,推动十九大精神和劳模精神、工匠精神进园区、进企业、进学校、进社区,夯实了广大职工共同奋斗的思想基础。全市职工群众、各级工会深刻学习领会党的十九大对工人阶级、工会工作提出的新要求,进一步坚定信心、积极投身新时代中国特色社会主义新征程,坚定履行工会带领职工听党话跟党走的政治责任。

(二)强化问题导向,工会改革稳步推进。市委党的群团工作会议召开和《福建省总工会改革方案》出台后,特别是2017年4月底市委檀云坤书记就群团改革作出批示后,市总工会成立了由党组书记任组长的市总工会改革领导小组。在深入调查研究与广泛征求意见的基础上,对标省总改革工作经验,形成《漳州市总工会改革方案(送审稿)》,于2017年10月获市委常委会会议通过并正式行文印发。《改革方案》的制定坚持问题导向,突出职能转变、方式转变和作风转变。《方案》结合漳州工会实际,提出了改善市总工会领导机构人员构成,增加专职及挂职、兼职副主席职数,整合优化市总工会机关职能和机构设置,加强市、县、乡工会社会化工作者队伍建设等内容。制定和实施《漳州市总工会改革具体实施方案》,确定至2019年上半年完成的22项具体改革任务,明确各项改革任务的责任部门,确保各项改革任务按照计划落实到位。

 (三)强化巡察整改,工会全面从严治党持续深化。一是加强党的建设和党风廉政建设。严格落实党的建设各项要求,规范履行全面从严治党“两个责任”,制定出台《关于进一步落实党建工作责任制的意见》、《党组落实全面从严治党主体责任清单》等制度,落实“一岗双责”,层层传导压力。支持派驻纪检组履行监督职责,建立起“班子会议提前报、重要信息即时报、重大事项限时报、责任落实定期报”等四项制度,畅通派驻纪检组监督渠道。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展学习廖俊波同志先进事迹系列活动,发挥好机关纪委、组织部门等的监督教育作用,运用好“四种形态”,通过廉政谈话、党员评议等形式经常性敲警钟、扯袖子。持续推进全市工会系统“1+X”工会经费专项督查工作,强化廉政风险防控,锲而不舍落实中央八项规定精神。2017年,共督查全市基层工会1095家,上报市纪委问题线索38条。二是积极配合市委巡察工作。党组切实履行主体责任,将抓好巡察整改与落实从严治党要求紧密结合起来,制定《市总工会党组关于巡察反馈意见的整改方案》,对每项整改任务都明确整改措施、牵头领导、责任单位及整改时限。对近年来机关及直属单位规章制度进行全面系统梳理,切实做好修订完善、建章立制工作。共新制定和修订28项规章制度,涉及党的建设、联系职工群众、劳模补助和干部人事管理等重点工作,其中,新制定23项、修订5项。目前,市总工会针对巡察反馈的40个问题制定整改措施104条,已完成102条,基本完成2条。

(四)强化服务大局,职工素质建设工程深入实施。一是大力开展建功“十三五”劳动和技能竞赛。积极响应市委市政府的决策部署,在全市职工中开展以“三抓三比、十项竞赛”为主题的劳动竞赛。去年全市共有1400多家企事业(服务保障)单位、11万名职工参与1000多场次的多工种、实用型劳动竞赛。开展市第五届职工“五小”创新竞赛活动,产生创新项目4000多项,提出合理化建议2万余条,累计创造经济效益1.1亿元。表彰136个创新项目及116名创新能手。加强职工职业技能培训,组织实施农民工“求学圆梦行动”计划,通过校企合作、订单式厂院办学、师带徒活动等,多形式、多渠道帮助农民工提升技术技能素质和学历层次。二是持续抓好劳模服务管理工作。召开漳州市2017年庆“五一”暨五一奖表彰座谈会,表彰全国工人先锋号2个单位、全国五一劳动奖章获得者1人、省五一劳动奖状5个单位、省五一劳动奖章获得者17人、省工人先锋号(五一先锋号)22个单位、市五一劳动奖章获得者105人、市五一劳动奖状20个单位。去年首次组织8批、248名市级劳模赴省外开展疗休养活动。组织两批、50余名劳模到长汀、古田开展劳模读书班活动。重阳节安排慰问金29.36万元对325名60周岁以上老劳模进行慰问。开展劳模健康体检活动,共安排资金41万元为582名市级劳模开展健康体检。加强市、县劳模协会工作,市劳模服务中心活动场所投入使用。

(五)强化维权维稳,促进职工队伍和社会和谐稳定。一是推进工会法治化建设。广泛开展“七五”普法活动,创新工会法律服务,举办律师记者下基层活动、宣传骨干培训班等活动,通过手机、电视、报纸等多种媒介全方位宣传《福建省工会劳动法律监督条例》,引导广大职工自觉学法守法、遇事找法、解决问题靠法。加强职工来信来访工作,畅通“12351”职工维权热线,去年受理职工信访147件次、涉及职工163人次,办结率100%。二是维护职工生命健康权益。全市70%以上企业建立劳动保护监督检查组织机构及劳动保护检查员队伍,2017年开展监督检查员培训12场次。在全市工会系统开展职业病防治“三查一看”活动,各县(市、区)、开发区总工会共走访存在职业病危害隐患企业621家,查找并整改182个安全隐患点。深入开展“安康杯”竞赛活动,全市3378家企业、32.97万名职工参与,其中非公企业2631家,成为参赛主力军。

(六)强化精准服务,帮扶职工针对性和实效性得到增强。建设以精准帮扶为重点的服务职工工作体系,推动城市困难职工解困脱困,持续开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”职工帮扶活动。举办市总工会2017年大型用工招聘会,组织187家企业参加,提供2000余个就业岗位,帮助1100余人达成就业意向。建立用工供需微信群,200余家企业加入微信群,共发布各类招聘信息近2000条。及时将生活困难职工纳入工会救助范围,慰问标准逐年提高,春节慰问金从2014年的500元/户提高到2018年的1500元/户。元旦春节期间,全市工会走访慰问困难职工和困难劳模家庭6000余户,发放慰问金近1000万元;17.22万名职工参加第六期职工医疗互助活动,至去年底,第六期活动共补助职工6607人次,补助金额1036.53万元;其中大病补助412人,补助金额729.43万元。举办“8.16金秋助学”朗读快闪活动,筹集助学资金177.1万元,资助市、县困难职工子女559名;结合“夏送清凉”和“冬送温暖”职工帮扶活动,突出关爱环卫工人等户外劳动者,市总工会在城区新设、整合100个“环卫工人爱心驿站”。

(七)强化基层基础,工会自身建设得到纵深发展。一是扩大工会组织覆盖面。以非公企业为重点,紧盯开发区(工业园区)、建筑、快递等重点区域和行业,集中开展“强基层、补短板、增活力”行动,推动符合条件的非公经济组织和社会组织建立工会。截至2017年底,全市现有基层工会9764个,覆盖单位30370个,工会会员84.74万人,已建工会单位职工入会率达93.43%。全市累计建立企业工会27984家,其中独立建会7769家,企业工会组建率92.4%;企业工会会员70.1万名,职工入会率95.1%。其中农民工60.5万名,比增17.9%。全市有25206家企业工会实现“双亮”,覆盖面达到91.8%;有5457家企业工会达到“六有”标准,覆盖面为71.9%。二是强化基层工作保障。加强工人文化宫等职工文化阵地建设,市总及9个县(市、区)、开发区总工会相继建立微信公众号,市总工会、长泰总工会微信公众号获得福建省“十佳”最有影响力工会新媒体。加大工会经费向基层倾斜力度,每个镇街(园区)工会补助工作经费2万元/年,镇街(园区)工会专干工资补助由1.5万元/年提高到2万元/年。全市17个欠发达乡镇工会各增加补助1万元,改善工会办公条件,着力打造职工信赖的职工之家。三是加强干部队伍建设。全市市、县两级工会共举办工会干部培训班17期,培训工会干部1291人次,选调72名同志参加市委党校和省级以上工会组织的培训,组织2000余人实名参加全总的网络培训。制定《漳州市总工会挂职下派锻炼干部管理暂行办法》,规范直属事业单位选派到机关挂职人员的相关程序规定,着力增强干部能力水平。

一年来,财务经审工作扎实开展。财务全年拨缴经费收入完成预算109.56%,上缴经费完成年预算103%。加强工会资产监管,优化工会经费支出结构,使更多的工会经费投向基层、用于职工;市总工会经审工作规范化建设考核位居全省第一名,实现对县级工会审计全覆盖。女职工工作扎实有效。举办“三八节”系列活动,组织243名建档单亲困难女职工参加免费健康体检活动。以维护女职工生育保障权益为重点,市区新增3家“妈妈小屋”,切实维护女职工合法权益和特殊利益。扶贫攻坚推进有力。突出挂钩结对帮扶,支持市第四批下派挂钩村南靖县坪埔村10万元,选派一名科级干部任第五批市级扶贫开发工作重点村云霄县下河乡七高村支部第一书记,2017年度帮扶七高村资金10万元。援疆援藏成效明显。安排援疆援藏资金30万元,从民生、文化、劳模培训等内容进行对口援助。同时,绩效考评、信息调研、安全生产、信访保密、计划生育、老干部等工作在推动全局工作中发挥了积极作用,取得新的成绩。

2017年,漳州市总工会先后荣获“全国工会财务工作先进单位”、“福建省百万职工‘五小’创新大赛优秀组织奖”、市直机关“党建引领发展推进三个建设年和一大攻坚战”十佳案例、“2016年度市直机关绩效考评优秀单位”等称号。

四、2017年决算收支总体情况

2017年漳州市总工会年初结转和结余0.00万元,本年收入1,896.27万元,本年支出1,896.27万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2017年收入1,896.27万元,比2016年决算数增加-37.20万元,增长-1.92%具体情况如下:

1.财政拨款收入1,896.27万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出1,896.27万元,比2016年决算数增加-37.20万元,增长-1.92%具体情况如下:

1.基本支出1,896.27万元。其中,人员支出572.50万元,公用支出1,323.77万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出1,896.27万元,比上年决算数增加-37.20万元,增长-1.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)“事业运行”7.80万元,较上年决算数增加0.45万元,增长6.12%。主要原因是增加事业单位在职人员社会保障经费。

(二)“其他群众团体事务支出”80.01万元,较上年决算数增加8.25万元,增长0.12%。主要原因是增加下属事业单位(职工服务中心)在职人员社会保障经费。 

(三)“其他一般公共服务支出”271万元,较上年决算数减少20万元,下降0.07%。主要原因是减少困难劳模疗休养经费20万元。

(四)“归口管理的行政单位离退休”0.95万元,较上年决算数减少48.15万元,下降98.07%。主要原因是行政单位退休人员退休费由社保承担,因此退休费用相应减少。

(五)“事业单位离退休”86.33万元,较上年决算数减少62.72万元,下降42.08%。主要原因是事业单位退休人员退休费由社保承担,因此退休费用相应减少。

(六)“未归口管理的行政单位离退休” 22.84万元,较上年决算数减少58.94万元,下降72.07%。主要原因是行政单位退休人员退休费由社保承担,因此退休费用相应减少。

(七)“其他行政事业单位离退休支出”50.69万元,较上年决算数增加36.50万元,增长257.22%。主要原因是增加离退休人员费用。

(八)“行政单位医疗”24.78万元,较上年决算数增加1.55万元,增长0.07%。主要原因是增加在职人员医疗保险社会保障经费。

(九)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.88万元,较上年决算数增加63.88万元。主要原因是增加行政事业单位在职人员养老保障经费。

(十)“ 其他支出”1287.99万元,较上年决算数增加41.98万元,增长3.37%。主要原因是财政供养单位工会经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1,896.27万元,其中:

(一)人员经费572.50万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,323.77万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,同比增长0.00%。

本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出1,323.77万元,比上年决算数增长3.50%,主要是:财政供养单位工会经费增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

漳州市总工会2017年部门决算公开附表.xls

 

漳州市总工会2017年部门业务费和其它专项资金绩效自评表.xls

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